Compras & Recepción de Mercancía — Sistema de Gestión Comercial

Acceso Restringido: El perfil de Vendedor / Caja no tiene autorización para consultar costos de adquisición de mercancía ni gestionar compras de proveedores.

Total Compras

Órdenes y facturas de compras

En Borrador

Pendientes por recepción física

Recibidas en Bodega

Existencias ingresadas a inventario

Inversión Recibida

$0.00

Costo total de mercancía recibida

Registro de Compras y Órdenes

Control de compras a proveedores, recepción de presentaciones y actualización de stock

N° Compra	Proveedor	Doc. Proveedor	Emisión	Recepción	Condición	Estado	Total Compra	Acciones
Cargando historial de compras...

Registrar Nueva Compra / Ingreso de Mercancía

Recepción formal de productos a proveedores, control de costos y aumento automático de existencias

💡 ¿Cómo registrar una compra o ingreso de mercancía?

1. Proveedor y Bodega

Seleccione a quién le compra. Si no existe, use + Nuevo Proveedor. Elija también la bodega destino.

2. Productos y Costos

Añada los ítems y cantidades. Si es un producto nuevo que nunca se ha creado, use ✨ + Nuevo Producto.

3. Condición de Pago

Contado: salida de caja inmediata. Crédito: genera Cuenta por Pagar (CxP) con fecha límite.

4. Ingreso al Stock

Deje marcado Confirmar recepción física para sumar las existencias a bodega al instante.

Proveedor *

N° Factura / Remisión

Fecha de Emisión *

Bodega de Destino *

Condición de Pago * Generará una obligación de pago en Cuentas por Pagar.

Método de Pago

Fecha de Vencimiento de Pago

Detalle de Productos y Presentaciones

Indique las cantidades recibidas y el costo pactado por unidad o rollo/caja

Producto & Presentación	Cantidad	Costo Unit. ($)	IVA (%)	Total Línea

Notas / Observaciones

Confirmar recepción física inmediatamente e ingresar a existencias

✅ Marcado: Incrementa de inmediato el stock en la bodega elegida.
⚪ Desmarcado: Se guardará como Borrador (orden de compra). Podrá recibirlo después cuando llegue el camión a la bodega.

Subtotal: $0.00

Total Impuestos: $0.00

Total Compra: $0.00

Registrar Nuevo Proveedor

Se agregará al catálogo y se auto-seleccionará en esta compra

Nombre Comercial o Razón Social *

Tipo Doc.

Número de Documento / NIT *

Teléfono / Móvil

Contacto / Asesor

Días Habituales de Crédito Plazo concedido por el proveedor para liquidar cuentas por pagar (CxP).

Crear Nueva Bodega / Almacén

Ubicación física receptora para almacenar y contar existencias

Nombre de la Bodega *

Código Único * Identificador corto en mayúsculas sin espacios.

Descripción o Ubicación Física

Crear Nuevo Producto en Catálogo

Registra el producto y su presentación para añadirlo inmediatamente a la compra

ℹ️ ¿Cómo funciona? Cada producto (ej: Vinilo) se almacena en presentaciones (ej: Rollo 50m o Unidad). Al crearlo aquí quedará disponible tanto para esta compra como para venderlo en el POS.

Nombre del Producto *

SKU / Código Único *

Categoría

Unidad Base *

Sin foto

Foto del Producto (opcional)

Se mostrará en la tarjeta del Punto de Venta (POS)

📦 Presentación Inicial para Compra y Venta

Nombre de Presentación *

Tipo

Factor Conversión * Equivalencia en unidad base (ej: 50)

Costo Compra ($) * Costo pagado al proveedor

Precio Venta POS ($) * Precio público en caja

Nueva Categoría de Productos

Clasificación para organización en catálogo y punto de venta

Nombre de Categoría *

Descripción (opcional)

Compra COM-XXXXX

Proveedor

Anular Compra

Advertencia: Si la compra ya fue recibida, se generará una salida compensatoria de inventario. Si la mercancía ya fue vendida y no hay existencias suficientes, la anulación será rechazada para evitar existencias negativas.

Motivo Justificado de Anulación *